Утверждаю

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
от "31" октября 2024 г.
()рган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ САЛЬСКОГО РАЙОНА

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 3 "БЕРЕЗКА" Г. САЛЬСКА

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

1

Сумма
Аналитический
код

КЦСР

4

10

на 2024 г
текущий
финансовый год

на 2025 г
на 2026 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода

2

3

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

X

X

X

88 509,59

0,00

0,00

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

X

X

X

16 617,27

0,00

0,00

Доходы, всего:

1000

22 389 372,98

14 359 394,78

14 985 049,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 320 200,51

14 300 304,00

14 922 959,30

0,00

в том числе:
доходы от собственности, всего

0000000000

1100

120

1200

130

5

6

7

8

в том числе:

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:

0000000000

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение

1210

130

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

1220

130

прочие поступления

1230

130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:

1300

140

безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:

1400

150

целевые субсидии

1410

150

субсидии на осуществление капитальных вложений

1420

150

прочие поступления

1430

150

1500

прочие доходы, всего
в том числе:

Прочие доходы,всего

доходы от операций с активами, всего
в том числе:

0000000000

21 463 850,51

13 409 700,00

13 996 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

856 350,00

890 604,00

926 259,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0000000000

69 172,47

59 090,78

62 090,28

0,00

0000000000

67 999,78

59 090,78

62 090,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0000000000

1 172,69

0,00

0,00

0,00

180

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

180

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

1900

0000000000

Уменьшение стоимости материальных запасов

440

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

Уменьшение стоимости основных средств

410

0000000000

прочие поступления, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

1980

X

0,00

0,00

0,00

0,00

1981

510

0,00

0,00

0,00

0,00

2000

X

22 461 265,30

14 359 394,78

14 985 049,58

0,00

из них:
« увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет

Расходы, всего

0000000000

в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

2100

X

0000000000

11 632 594,27

9 813 000,00

10 027 400,00

0,00

2110

111

0000000000

8 925 676,42

7 536 800,00

7 701 500,00

0,00

2120

112

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

2130

113

0,00

0,00

0,00

0,00

2 706 917,85

2 276 200,00

2 325 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 706 917,85

2 276 200,00

2 325 900,00

0,00

оооооооооо

2140

119

в том числе:
на выплаты по оплате труда

2141

119

на иные выплаты работникам

2142

119

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания

2150

131

0,00

0,00

0,00

0,00

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия

2160

133

0,00

0,00

0,00

0,00

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания

2170

134

0,00

0,00

0,00

0,00

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами

2180

139

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда

0000000000

2181

139

0,00

0,00

0,00

0,00

2200

300

0,00

0,00

0,00

0,00

2210

320

0,00

0,00

0,00

0,00

2211

321

0,00

0,00

0,00

0,00

2220

340

0,00

0,00

0,00

0,00

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства

2230

350

0,00

0,00

0,00

0,00

иные выплаты населению

2240

360

0,00

0,00

0,00

0,00

2300

850

оооооооооо

5 828 787,49

912 600,00

1 216 800,00

0,00

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

2310

851

оооооооооо

5 827 048,00

912 600,00

1 216 800,00

0,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина

2320

852

оооооооооо

0,00

0,00

0,00

0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждения

0000000000

2330

853

1 739,49

0,00

0,00

0,00

2400

X

0,00

0,00

0,00

0,00

2410

613

0,00

0,00

0,00

0,00

гранты, предоставляемые автономным учреждениям

2420

623

0,00

0,00

0,00

0,00

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением
автономных и бюджетных учреждений) •

2430

624

0,00

0,00

0,00

0,00

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

2440

810

0,00

0,00

0,00

0,00

взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями

2450

862

0,00

0,00

0,00

0,00

2460

863

0,00

0,00

0,00

0,00

2500

X

0000000000

8 909,00

0,00

0,00

0,00

2520

831

0000000000

8 909,00

0,00

0,00

0,00

2600

X

0000000000

4 990 974,54

3 633 794,78

3 740 849,58

0,00

в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ

2610

241

0,00

0,00

0,00

0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

2630

243

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0000000000

3 333 574,54

2 532 694,78

2 646 649,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 657 400,00

1 101 100,00

1 094 200,00

0,00

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

расходы на закупку' товаров, работ, услуг, всего

прочую закупку товаров, работ и услуг

2640

244

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем

2650

246

закупку энергетических ресурсов

2660

247

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

2700

400

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями

2710

406

0,00

0,00

0,00

0,00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего

0000000000

2720

407

0,00

0,00

0,00

0,00

2800

880

0,00

0,00

0,00

0,00

3000

100

0,00

0,00

0,00

0,00

й том числе:
налог на прибыль

ЗОЮ

0,00

0,00

0,00

0,00

налог на добавленную стоимость

3020

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие налоги, уменьшающие доход

3030

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие выплаты, всего

4000

X

из них:
возврат в бюджет средств субсидии

4010

610

0,00

0,00

0,00

0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1

2

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

на 2024 г

на 2025 г

(текущий
финансовый год)

(первый год
планового
периода)

на 2026 г
(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода

7

8

3

4

4.1

26000

2024

X

4 990 974,54

3 633 794,78

3 740 849,58

0,00

и

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской

26100

2024

X

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26200

2024

X

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26300

2024

X

0,00

0,00

0,00

0,00

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26310

2024

X

0,00

0,00

0,00

0,00

В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

1

1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего

5

6

26320

2024

X

0,00

0,00

0,00

0,00

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

2024

X

4 990 974,54

3 633 794,78

3 740 849,58

0,00

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

2024

X

4 065 778,39

2 684 100,00

2 752 500,00

0,00

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

2024

X

4 065 778,39

2 684 100,00

2 752 500,00

0,00

В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26412

2024

X

0,00

0,00

0,00

0,00

26420

2024

X

59 090,78

59 090,78

62 090,28

0,00

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

1.4.2.1

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421

2024

X

59 090,78

59 090,78

62 090,28

0,00

1.4.2.2

В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26422

2024

X

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3

За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

26430

2024

X

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.4

За счет средств обязательного медицинского страхования

26440

2024

X

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.4.1

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

2024

X

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.4.2

В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26442

2024

X

0,00

0,00

0,00

0,00

За счет прочих источников финансового обеспечения

26450

2024

X

866 105,37

890 604,00

926 259,30

0,00

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

2024

X

866 105,37

890 604,00

926 259,30

0,00

В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

2024

X

0,00

0,00

0,00

0,00

26500

2024

X

4 920 974,54

3 633 794,78

3 740 849,58

0,00

1.4.5
1.4.5.1
1.4.5.2
2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с <

СОГЛАСОВАНО
Нана

правления образования Сальского района
[ости уполномоченного лица органа-учредителя)

Лиманская Г. В.
(расшифровка подписи)