План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
Коды
Дата
30.09.2024
по Сводному реестру
глава по БК
60313085
907
от "30" сентября 2024 г.
Орган, ocymcciмляющип
функции и полномочия учредителя
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ САЛЬСКОГО РАЙОНА
по Сводному реестру
603НЛ222
ИНН
6153009481
КПП
615301001
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 3 "БЕРЕЗКА" Г. САЛЬСКА
Учреждение
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
383
Раздел 1. Поступления и вы платы
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1
2
3
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
88 509,59
0,00
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
16 617,27
0,00
0,00
Доходы, всего:
1000
19 287 931,86
13 848 594,78
14 580 349,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 218 759,39
13 789 504,00
14 518 259,30
0,00
в том числе:
доходы от собственности, всего
Аналитический
код
КЦСР
4
10
0000000000
1100
120
1200
130
на 2024 г
текущий
финансовый год
на 2025 г
на 2026 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
6
5
7
8
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
0000000000
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
1210
130
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1220
130
прочие поступления
1230
130
1300
140
~ 1400
150
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
0000000000
18 362 409,39
12 898 900,00
13 592 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
856 350,00
890 604,00
926 259,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
69 172,47
59 090,78
62 090,28
~ 0,00
0000000000
67 999,78
59 090,78
62 090,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
целевые субсидии
1410
150
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
прочие поступления
1430
150
0000000000
1 172,69
0,00
0,00
0,00
1500
180
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
180
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
410
0000000000
0,00
прочие доходы, всего
в том числе:
1!рочис доходы,всего
доходы or оиериций с активами, всего
том числе;
1900
Уменьшение с т о и м о с т и материальных запасов
Уменьшение стоимости основных средств
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
1’ясходы, всего
0,00
0,00
0,00
1980
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1981
510
0,00
0,00
0,00
0,00
2000
X
19 359 824,18
13 848 594,78
14 580 349,58
0,00
0000000000
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
2100
X
0000000000
9 828 770,15
9 302 200,00
9 622 700,00
0,00
2110
111
0000000000
7 554 644,05
7 144 500,00
7 390 700,00
0,00
2120
112
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2130
113
0,00
0,00
0,00
0,00
2140
119
2 274 126,10
2 157 700,00
2 232 000,00
2141
119
0,00
0,00
0,00
0,00
2142
119
2 274 126,10
2 157 700,00
2 232 000,00
0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
2150
131
0,00
0,00
0,00
0,00
2160
133
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в гам числе:
на оплату труда стажеров
2170
134
0,00
0,00
0,00
0,00
2180
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2181
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2200
300
0,00
0,00
0,00
0,00
2210
320
0,00
0,00
0,00
0,00
2211
321
0,00
0,00
0,00
0,00
2220
340
0,00
0,00
0,00
0,00
2230
350
0,00
0,00
0,00
0,00
2240
360
0,00
0,00
0,00
0,00
2300
850
0000000000
4 601 170,49
912 600,00
1 216 800,00
0,00
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
0000000000
4 599 431,00
912 600,00
1 216 800,00
0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников^ иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
0000000000
0000000000
'
0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждения
2330
853
2400
2410
0000000000
1 739,49
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
613
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением
автономных и бюджетных учреждений)
2420
623
0,00
0,00
2430
624
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
0,00
0,00
0,00
0,00
2450
862
0,00
0,00
0,00
0,00
2460
863
0,00
0,00
о .о о
0,00
2500
X
0000000000
8 909,00
0,00
0,00
0,00
2520
831
0000000000
8 909,00
0,00
0,00
0,00
2600
X
0000000000
4 920 974,54
3 633 794,78
3 740 849,58
0,00
и том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ
2610
241
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку товаров, работ, услуг и целях капитального ремонта государственного
(мунициннлыюго) имущества
2630
243
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочую закупку говиров, работ и услуг
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем
2640
244
0000000000
3 263 574,54
2 532 694,78
2 646 649,58
0,00
2650
246
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку энергетических ресурсов
2660
247
1 657 400,00
1 101 100,00
1 094 200,00
0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2700
400
0,00
0,00
0,00
0,00
2710
406
0,00
0,00
0,00
0,00
2720
407
0,00
0,00
0,00
0,00
2800
880
0,00
0,00
0,00
0,00
3000
100
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
•государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
0000000000
ЗОЮ
0,00
0,00
0,00
0,00
налог на добавленную стоимость
3020
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие выплаты, всего
4000
X
I
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4010
610
0,00
0,00
0,00
0,00
I
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
на 2024 г
(текущий
финансовый год)
4.1
5
Ха
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
1
2
3
4
26000
2024
X
26100
2024
26200
1
и
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
14 1
1 4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона Ха 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона Ха 44-ФЗ и Федерального закона X®223-ФЗ
В соответствии с Федеральным законом Ха 44-ФЗ
В соответствии с Федеральным законом Ха 223-ФЗ
По контрактам (дог оворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона Ха 223-ФЗ
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
В соответствии с Федеральным законом Ха 44-ФЗ
В соответствии с Федеральным законом Ха 223-ФЗ
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
на 2025 г
(первый год
планового
периода)
на 2026 г
(второй год
планового
периода)
7
б
за пределами
планового
периода
8
4 920 974,54
3 633 794,78
3 740 849,58
0,0 0
X
0 ,00
0,0 0
0,00
0,00
2024
X
0 ,0 0
0,00
0,00
д тш
26300
2024
X
0,0 0
0,00
0,00
0 ,00
26310
2024
X
0,0 0
0,00
0,00
0,00
26320
2024
X
0,0 0
0,00
0,00
0 ,00
26400
2024
X
4 920 974,54
3 633 794,78
3 740 849,58
0,00
26410
2024
X
3 995 778,39
2 684 100,00
2 752 500,00
0 ,00
26411
2024
X
3 995 778,39
2 684 100,00
2 752 500,00
0,00
26412
2024
X
0,0 0
0 ,00
0,00
0,00
26420
2024
X
59 090,78
59 090,78
62 090,28
0 ,00
1.4.2.1
В соответствии с Федеральным законом Ха 44-ФЗ
26421
2024
X
59 090,78
59 090,78
62 090,28
0,00
1.4.2.2
В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26422
2024
X
0,0 0
0,0 0
0,00
0,00
1.4.3
За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
26430
2024
X
0,0 0
0,0 0
0,00
0,0 0
1.4.4
За счет средств обязательного медицинского страхования
26440
2024
X
0 ,0 0
0,00
0,00
0,0 0
1.4.4.1
В соответствии с Федеральным законом Ха 44-ФЗ
26441
2024
X
0 ,00
0,0 0
0,00
0,0 0
1.4.4.2
В соответствии с Федеральным законом Ха 223-ФЗ
26442
2024
X
0,0 0
0,00
0,00
0,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
2024
X
866 105,37
890 604,00
926 259,30
0,0 0
В соответствии с Федеральным законом Ха 44-ФЗ
26451
2024
X
866 105,37
890 604,00
926 259,30
0,00
26452
В соответствии с Федеральным законом Ха 223-ФЗ
1.4.5.2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с < 26500
2
2024
2024
1.4.5
1.4.5.1
X
0 ,00
0,0 0
0,00
0,0 0
X
4 920 974,54
3 633 794,78
3 740 849,58
0,0 0
I
