Утверждаю
Заведующий МБДОУ № 3 "Березка" г.Сальск
(наименование должности уполномоченного лица)
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
арь
|ровка подписи)
пя 2024 г.
5 # 723610^
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
Коды
от "31" июля 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ САЛЬСКОГО РАЙОНА
Дата
31.07.2024
по Сводному реестру
глава по БК
60313085
907
по Сводному реестру
603НЛ222
ИНН
6153009481
КПП
615301001
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 3 "БЕРЕЗКА" Г. САЛЬСКА
Учреждение
Единица измерения: руб.
поОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и вы платы
Сумма
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
КЦСР
2
3
4
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
88 509,59
0,00
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
16 617,27
0,00
0,00
Доходы, всего:
1000
17 395 873,59
13 848 594,78
14 580 349,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 326 110,00
13 789 504,00
14 518 259,30
0,00
Наименование показателя
1
в том числе:
доходы от собственности, всего
Код строки
0000000000
1100
120
1200
130
на 2024 г
текущий
финансовый год
5
на 2025 г
на 2026 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
6
7
8
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
0000000000
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
1210
130
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1220
130
прочие поступления
1230
130
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
1300
140
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
1400
150
0000000000
16 469 760,00
12 898 900,00
13 592 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
856 350,00
890 604,00
926 259,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
69 103,59
59 090,78
62 090,28
0,00
0000000000
67 999,78
59 090,78
62 090,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
целевые субсидии
1410
150
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
прочие поступления
1430
150
0000000000
1 103,81
0,00
0,00
0,00
1500
180
0000000000
660,00
0,00
0,00
0,00
180
0000000000
660,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие доходы, всего
в том числе:
Прочие доходы,всего
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
Уменьшение стоимости материальных запасов
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости основных средств
410
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие поступления, всего
1980
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1981
510
0,00
0,00
0,00
0,00
2000
X
17 467 765,91
13 848 594,78
14 580 349,58
0,00
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
0000000000
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
2100
X
0000000000
9 663 102,73
9 302 200,00
9 622 700,00
0,00
в том числе:
оплата труда
2110
111
0000000000
7 424 302,73
7 144 500,00
7 390 700,00
0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
2130
113
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2 238 800,00
2 157 700,00
2 232 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 238 800,00
2 157 700,00
2 232 000,00
0,00
2140
119
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2141
119
на иные выплаты работникам
2142
119
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
0000000000
0000000000
2150
131
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
2160
133
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2170
134
0,00
0,00
0,00
0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
2180
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2181
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2200
300
0,00
0,00
0,00
0,00
2210
320
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
2211
321
0,00
0,00
0,00
0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку *
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
2220
340
0,00
0,00
0,00
0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
2230
350
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты населению
2240
360
0,00
0,00
0,00
0,00
2300
850
0000000000
3 368 270,61
912 600,00
1 216 800,00
0,00
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
0000000000
3 366 600,00
912 600,00
1 216 800,00
0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
2330
853
0000000000
1 670,61
0,00
0,00
0,00
2400
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждения
2410
613
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2420
623
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением
автономных и бюджетных учреждений)
2430
624
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы в международные организации
2450
862
0,00
0,00
0,00
0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
2460
863
0,00
0,00
0,00
0,00
2500
X
0000000000
8 909,00
0,00
0,00
0,00
2520
831
0000000000
8 909,00
0,00
0,00
0,00
2600
X
0000000000
4 427 483,57
3 633 794,78
3 740 849,58
0,00
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ
2610
241
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
2630
243
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
244
0000000000
2 867 183,57
2 532 694,78
2 646 649,58
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем
2650
246
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку энергетических ресурсов
2660
247
1 560 300,00
1 101 100,00
1 094 200,00
0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2700
400
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
2710
406
0,00
, 0,00
0,00
0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2720
407
0,00
0,00
0,00
0,00
2800
880
0,00
0,00
0,00
0,00
3000
100
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных а к т о в Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
специальные расходы
В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего
0000000000
в том числе:
налог на прибыль
ЗОЮ
0,00
0,00
0,00
0,00
налог на добавленную стоимость
3020
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
П рочие в ы п л аты , всего
4000
X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4010
610
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2. С ведения по вы платам на закуп ки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
на 2025 г
на 2026 г
(текущий
финансовый год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
3
4
4.1
26000
2024
X
4 427 483,57
3 633 794,78
3 740 849,58
0,00
1.1
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
26100
2024
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26200
2024
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-Ф З и Федерального закона № 223-ФЗ
26300
2024
X
0,00
0,00
0,00
0,00
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26310
2024
X
0,00
0,00
0,00
0,00
В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
2
Коды
строк
на 2024 г
В ы п латы по расходам на заку п ку товаров, работ, услуг всего
5
6
26320
2024
X
0,00
0,00
0,00
0,00
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
2024
X
4 427 483,57
3 633 794,78
3 740 849,58
0,00
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
2024
X
3 501 627,42
2 684 100,00
2 752 500,00
0,00
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
2024
X
3 501 627,42
2 684 100,00
2 752 500,00
0,00
В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
2024
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26420
2024
X
59 090,78
59 090,78
62 090,28
0,00
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
1.4.2.1
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
2024
X
59 090,78
59 090,78
62 090,28
0,00
1.4.2.2
В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26422
2024
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.3
За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
26430
2024
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.4
За счет средств обязательного медицинского страхования
26440
2024
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.4.1
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
2024
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.4.2
В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26442
2024
X
0,00
0,00
0,00
0,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
2024
X
866 765,37
890 604,00
926 259,30
0,00
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
2024
X
866 765,37
890 604,00
926 259,30
0,00
В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
2024
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26500
2024
X
4 427 483,57
3 633 794,78
3 740 849,58
0,00
1.4.5
1.4.5.1
1.4.5.2
2
Итого по кон тр актам , п лан и р у ем ы м к заклю чен ию в соответствую щ ем финансовом году в соответствии с <
