Утверждаю
Заведующий МБДОУ № 3 "Березка" г.Сальск
(наименование должности уполномоченного лица)
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
от "31" января 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ САЛЬСКОГО РАЙОНА
Учреждение
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 3 "БЕРЕЗКА" Г. САЛЬСКА
____
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1
2
3
Сумма
Аналитический
код
КЦСР
4
10
на 2024 г
текущий
финансовый год
5
на 2025 г
на 2026 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
7
6
8
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
88 509,59
0,00
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
16 617,27
0,00
0,00
Доходы, всего:
1000
16 207 800,78
13 848 594,78
14 580 349,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 148 710,00
13 789 504,00
14 518 259,30
0,00
в том числе:
доходы от собственности, всего
0000000000
1100
120
1200
130
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
0000000000
, на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
^ния за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
1210
130
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1220
130
прочие поступления
1230
130
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
1300
140
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
1400
150
0000000000
15 292 360,00
12 898 900,00
13 592 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
856 350,00
890 604,00
926 259,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
59 090,78
59 090,78
62 090,28
0,00
0000000000
0000000000
целевые субсидии
1410
150
59 090,78
59 090,78
62 090,28
0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие поступления
1430
150
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие доходы, всего
в том числе:
1500
180
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
410
0000000000
Уменьшение стоимости материальных запасов
Уменьшение стоимости основных средств
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
0,00
0,00
0,00
0,00
1980
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1981
510
0,00
0,00
0,00
0,00
2000
X
0000000000
16 279 693,10
13 848 594,78
14 580 349,58
0,00
2100
X
0000000000
9 584 070,15
9 302 200,00
9 622 700,00
0,00
2110
111
0000000000
7 325 270,15
7 144 500,00
7 390 700,00
0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
2120
112
2130
113
2140
119
2141
119
2142
119
2150
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 258 800,00
2 157 700,00
2 232 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 258 800,00
2 157 700,00
2 232 000,00
0,00
131
0,00
0,00
0,00
0,00
2160
133
0,00
0,00
0,00
0,00
2170
134
0,00
0,00
0,00
0,00
2180
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2181
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2200
300
0,00
0,00
0,00
0,00
2210
320
0,00
0,00
0,00
0,00
2211
321
0,00
0,00
0,00
0,00
2220
340
0,00
0,00
0,00
0,00
2230
350
0,00
0,00
0,00
0,00
2240
360
0,00
0,00
0,00
0,00
2300
850
0000000000
2 281 600,00
912 600,00
1 216 800,00
0,00
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
0000000000
2 281 600,00
912 600,00
1 216 800,00
0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2400
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2410
613
0,00
0,00
0,00
0,00
2420
623
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждения
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
0000000000
0000000000
, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением
.ономных и бюджетных учреждений)
2430
624
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
2450
862
0,00
0,00
0,00
0,00
2460
863
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
2500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2520
831
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
X
4 414 022,95
3 633 794,78
3 740 849,58
0,00
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ
2610
241
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
2630
243
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем
2640
244
0000000000
2 853 722,95
2 532 694,78
2 646 649,58
0,00
2650
246
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку энергетических ресурсов
2660
247
1 560 300,00
1 101 100,00
1 094 200,00
0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2700
400
0,00
0,00
0,00
0,00
2710
406
0,00
0,00
0,00
0,00
2720
407
0,00
0,00
0,00
0,00
2800
880
0,00
0,00
0,00
0,00
3000
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
0000000000
0000000000
ЗОЮ
0,00
0,00
налог на добавленную стоимость
3020
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4000
X
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
610
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2 . Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
и
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
2
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
на 2024 г
(текущий
финансовый год)
5
на 2025 г
(первый год
планового
периода)
6
на 2026 г
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
3
4
4.1
26000
2024
X
4 414 022,95
3 633 794,78
3 740 849,58
0,00
26100
2024
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26200
2024
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26300
2024
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26310
2024
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26320
2024
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26400
2024
X
4 414 022,95
3 633 794,78
3 740 849,58
0,00
26410
2024
X
3 488 260,00
2 684 100,00
2 752 500,00
0,00
26411
2024
X
3 488 260,00
2 684 100,00
2 752 500,00
0,00
26412
2024
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26420
2024
X
59 090,78
59 090,78
62 090,28
0,00
1.4.2.1
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
2024
X
59 090,78
59 090,78
62 090,28
0,00
1.4.2.2
В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26422
2024
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.3
За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
26430
2024
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.4
За счет средств обязательного медицинского страхования
26440
2024
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.4.1
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
2024
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.4.2
В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26442
2024
X
0,00
0,00
0,00
0,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
2024
X
866 672,17
890 604,00
926 259,30
0,00
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
2024
X
866 672,17
890 604,00
926 259,30
0,00
26452
26500
2024
2024
X
X
0,00
4 414 022,95
0,00
3 633 794,78
0,00
3 740 849,58
0,00
0,00
1.4.5
1.4.5.1
1.4.5.2
2
В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с <
В том числе по году начала закупки
3
3.1
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф<
В том числе по году начала закупки
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
26510
2024
X
4 414 022,95
3 633 794,78
3 740 849,58
0,00
26600
2024
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26610
2024
X
0,00
0,00
0,00
0,00
