План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

Коды
Дата

29,12,2023

по Сводному реестру
глава по БК

60313085
907

от "29" декабря 2023 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ САЛЬСКОГО РАЙОНА

по Сводному реестру

603НЛ222

ИНН

6153009481

КПП

615301001

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 3 "БЕРЕЗКА" Г. САЛЬСКА___________

Учреждение

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

383

Раздел 1. Поступления и вы платы

Наименование показателя

Сумма

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

КЦСР

на 2024 г
текущий
финансовый год

на 2025 г
на 2026 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода

2

3

4

10

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

X

X

X

0,00

0,00

0,00

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

X

X

X

0,00

0,00

0,00

Доходы, всего:

1000

16 207 800,78

13 848 594,78

14 580 349,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 148 710,00

13 789 504,00

14 518 259,30

0,00

1

в том числе:
доходы от собственности, всего

0000000000

1100

120

1200

130

7

6

5

8

в том числе:

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:

0000000000

»

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение

1210

130

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

1220

130

прочие поступления

1230

130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:

1300

140

безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:

1400

150

0000000000

15 292 360,00

12 898 900,00

13 592 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

856 350,00

890 604,00

926 259,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0000000000

59 090,78

59 090,78

62 090,28

0,00

0000000000

0000000000

целевые субсидии

1410

150

59 090,78

59 090,78

62 090,28

0,00

субсидии на осуществление капитальных вложений

1420

150

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие поступления

1430

150

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие доходы, всего
в том числе:

1500

180

0,00

0,00

0,00

0,00

доходы от операций с активами, всего
в том числе:

1900

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Уменьшение стоимости материальных запасов

440

0000000000

Уменьшение стоимости основных средств

410

0000000000

прочие поступления, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

1980

X

0,00

0,00

0,00

0,00

1981

510

0,00

0,00

0,00

0,00

2000

X

0000000000

16 207 800,78

13 848 594,78

14 580 349,58

0,00

2100

X

0000000000

9 522 500,00

9 302 200,00

9 622 700,00

0,00

2110

111

0000000000

7 323 700,00

7 144 500,00

7 390 700,00

0,00

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда

\

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий

2130

ИЗ

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

2140

119

в том числе:
на выплаты по оплате труда

2141

119

на иные выплаты работникам

2142

119

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания

0000000000

0000000000

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 198 800,00

2 157 700,00

2 232 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 198 800,00

2 157 700,00

2 232 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2150

131

0,00

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия

2160

133

0,00

0,00

0,00

0,00

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания

2170

134

0,00

0,00

0,00

0,00

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами

2180

139

0,00

0,00

0,00

0,00

2181

139

0,00

0,00

0,00

0,00

2200

300

0,00

0,00

0,00

0,00

2210

320

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

2211

321

0,00

0,00

0,00

0,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда

2220

340

0,00

0,00

0,00

0,00

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства

2230

350

0,00

0,00

0,00

0,00

иные выплаты населению

2240

360

0,00

0,00

0,00

0,00

2300

850

0000000000

2 281 600,00

912 600,00

1 216 800,00

0,00

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

2310

851

0000000000

2 281 600,00

912 600,00

1 216 800,00

0,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина

2320

852

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0000000000

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

853

0,00

0,00

0,00

0,00

2400

X

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждения

2410

613

0,00

0,00

0,00

0,00

гранты, предоставляемые автономным учреждениям

2420

623

0,00

0,00

0,00

0,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

t

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением
автономных и бюджетных учреждений)

2430

624

0,00

0,00

0,00

0,00

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

2440

810

0,00

0,00

0,00

0,00

взносы в международные организации

2450

862

0,00

0,00

0,00

0,00

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями

2460

863

0,00

0,00

0,00

0,00

2500

X

0,00

0,00

0,00

0,00

2520

831

0,00

0,00

0,00

0,00

2600

X

4 403 700,78

3 633 794,78

3 740 849,58

0,00

в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ

2610

241

0,00

0,00

0,00

0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

2630

243

0,00

0,00

0,00

0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг

2640

244

2 843 400,78

2 532 694,78

2 646 649,58

0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем

2650

246

0,00

0,00

0,00

0,00

закупку энергетических ресурсов

2660

247

1 560 300,00

1 101 100,00

1 094 200,00

0,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

2700

400

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями

2710

406

0,00

0,00

0,00

0,00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями

2720

407

0,00

0,00

0,00

0,00

2800

880

0,00

0,00

0,00

0,00

3000

100

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

специальные расходы
В ы п л а т ы , у м ен ь ш аю щ и е доход, всего

0000000000

0000000000

0000000000

в том числе:
налог на прибыль

ЗОЮ

0,00

0,00

0,00

0,00

налог на добавленную стоимость

3020

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие налоги, уменьшающие доход
П рочи е в ы п л а т ы , всего

из них:
возврат в бюджет средств субсидии

0,00

0,00

0,00

0,00

4000

3030
X

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

610

0,00

0,00

0,00

0,00

Раздел 2. С ведения по вы п л а там на закуп ки товаров, работ, услуг

Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1

2

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

на 2024 г

на 2025 г

на 2026 г

(текущий
финансовый год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода

7

8

3

4

4.1

26000

2024

X

4 403 700,78

3 633 794,78

3 740 849,58

0,00

it

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” (Собрание законодательства Российской

26100

2024

X

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26200

2024

X

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26300

2024

X

0,00

0,00

0,00

0,00

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26310

2024

X

0,00

0,00

0,00

0,00

В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

1

1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2

В ы п латы по расходам на закуп ку товаров, работ, услуг всего

5

6

26320

2024

X

0,00

0,00

0,00

0,00

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

2024

X

4 403 700,78

3 633 794,78

3 740 849,58

0,00

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

2024

X

3 488 260,00

2 684 100,00

2 752 500,00

0,00

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

2024

X

3 488 260,00

2 684 100,00

2 752 500,00

0,00

В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26412

2024

X

0,00

0,00

0,00

0,00

26420

2024

X

59 090,78

59 090,78

62 090,28

0,00

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

1.4.2.1

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421

2024

X

59 090,78

59 090,78

62 090,28

0,00

1.4.2.2

В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26422

2024

X

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3

За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

26430

2024

X

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.4

За счет средств обязательного медицинского страхования

26440

2024

X

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.4.1

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

2024

X

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.4.2

В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26442

2024

X

0,00

0,00

0,00

0,00

За счет прочих источников финансового обеспечения

26450

2024

X

856 350,00

890 604,00

926 259,30

0,00

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

2024

X

856 350,00

890 604,00

926 259,30

0,00

В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

2024

X

0,00

0,00

0,00

0,00

26500

2024

X

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.5
1.4.5.1
1.4.5.2
2

Итого по кон трактам , планируемы м к заклю чению в соответствующ ем финансовом году в соответствии с <

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)